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填表說明

 

一、本表作為《其他應稅消費品消費稅納稅申報表》的附列資料，由外購或委托加工收回應稅消費品后連續生產應稅消費品的納稅人填報。未發生外購或委托加工收回應稅消費品后連續生產應稅消費品的納稅人不填報本表。

二、本表“稅款所屬期”“納稅人名稱”“納稅人識別號”的填寫同主表。

三、本表“應稅消費品名稱”填寫高檔化妝品、珠寶玉石、鞭炮焰火、摩托車（排量＞250毫升）、摩托車（排量＝250毫升）、高爾夫球及球具、木制一次性筷子、實木地板。

四、本表“憑證類別”填寫準予扣除憑證名稱，如：增值稅專用發票、海關進口消費稅專用繳款書、代扣代收稅款憑證。

五、本表“憑證號碼”填寫準予扣除憑證的號碼。

六、本表“開票日期”填寫準予扣除憑證的開票日期。

七、本表“數量”填寫準予扣除憑證載明的應稅消費品數量，并在本欄中注明計量單位。

八、本表“金額”填寫準予扣除憑證載明的應稅消費品金額。

九、本表“適用稅率”填寫應稅消費品的適用稅率。

十、本表“消費稅稅額”填寫憑該準予扣除憑證申報抵扣的消費稅稅額。

十一、本表為A4豎式，所有數字小數點后保留兩位。一式二份，一份納稅人留存，一份稅務機關留存。

附3

本期代收代繳稅額計算表

 

稅款所屬期：        年    月   日 至       年   月    日

                             

納稅人名稱（公章）：               納稅人識別號：

                                             

填表日期：        年      月      日                                 金額單位：元（列至角分）

應稅消費品名稱  項目				合計
適用稅率				——
受托加工數量				——
同類產品銷售價格				——
材料成本				——
加工費				——
組成計稅價格				——
本期代收代繳稅款